Kulturnämnden ser prognos om minusresultat

Kulturnämnden i Nybro kommun prognostiserar ett underskott på cirka 2 miljoner kronor för 2026 och har gett förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta för en budget i balans.

Beslut

Vid sammanträdet den 22 oktober beslutade kulturnämnden att ge förvaltningen ett "fortsatt uppdrag att arbeta för en budget i balans". Förvaltningen ska följa utvecklingen noggrant, identifiera möjliga kostnadsanpassningar och ta tillvara tillgängliga bidrag och intäkter för att begränsa underskottet och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Bakgrund

Vid mötet behandlade nämnden tertialrapport 2 för 2026. Enligt rapporten pekar ekonomin mot ett sammantaget underskott på omkring 2 miljoner kronor för helåret. I protokollet framgår att "Kulturnämndens prognos vid tertial 2 visar ett beräknat underskott på cirka 2 000 tkr för helåret 2026".

Det här följer samma ekonomiska utveckling som tidigare beskrivits i Kulturnämnden i Nybro väntas gå minus 1,2 miljoner.

Kostnader och finansiering

Underskottet har flera orsaker. Huvudförklaringen är att tidigare års budgetering av kapitalkostnader inte täckt de faktiska kostnaderna. Enligt rapporten väntas just kapitalkostnaderna leda till ett minus på cirka 1,2 miljoner kronor.

Biblioteket har haft en engångskostnad på 350 000 kronor för att införa ett nytt administrativt system. Bokbussen har drabbats av oförutsedda reparationskostnader på ungefär 100 000 kronor. Prognosen innehåller också ett underskott på cirka 200 000 kronor för inköp av böcker till bokbussen, som delvis kan komma att finansieras med bidrag från Skolverket.

Intäkterna bedöms bli lägre än budgeterat, framför allt inom Kulturskolan och biografverksamheten. Nämndens totala intäkter beräknas bli 128 000 kronor lägre än budget. Kulturskolans intäkter prognostiseras till ett underskott på cirka 200 000 kronor.

Samtidigt väntas personalkostnaderna ge ett överskott på 217 000 kronor, främst genom lägre personalkostnader inom biblioteket och kulturchefens ansvarsområde.

Tidsplan och nästa steg

Arbetet med att anpassa kostnader och ta tillvara möjliga bidrag och intäkter ska fortsätta under 2026. Förvaltningen ska följa den ekonomiska utvecklingen löpande i syfte att minska det prognostiserade underskottet och nå en budget i balans på sikt.

Källa: Kulturnämnden i Nybro kommun, 22 oktober 2026, § 49.