Kulturnämnden ser underskott i årets ekonomi

Kulturnämnden i Nybro kommun prognostiserar ett underskott på omkring 1,2 miljoner kronor för 2026. Vid sammanträdet den 24 september beslutade nämnden att ge förvaltningen ett fortsatt uppdrag att arbeta för en budget i balans och att notera uppföljningsrapporten för juni 2026 till protokollet.

Bakgrund

Vid mötet den 24 september tog kulturnämnden del av uppföljningsrapporten för juni 2026. Enligt rapporten "redovisar [kulturnämnden] vid junirapport en prognos som pekar mot ett underskott om cirka 1 235 tkr för helåret 2026". Nämnden bedöms därmed inte nå en budget i balans under året.

Kostnader och finansiering

Underskottet förklaras i huvudsak av felbudgeterade kapitalkostnader. Kostnaderna för dessa "beräknas uppgå till cirka 865 tkr under året" medan det bara avsatts 343 000 kronor i plusbudget. Det "innebär att ett underskott om cirka 1 208 tkr förväntas uppstå avseende just kapitalkostnader". Det är fortfarande oklart om nämnden får någon kompensation i bokslutet.

Därutöver belastas resultatet av en engångskostnad om 350 000 kronor för införandet av ett nytt administrativt system på biblioteket. Denna kostnad har inte funnits med i budgeten.

Personalkostnader och verksamheter

Prognosen för personalsidan är mer positiv. Nämndens verksamheter beräknas sammantaget göra ett överskott på cirka 323 000 kronor i personalkostnader. Bland annat väntas bibliotek, bokbuss och kulturskola redovisa överskott. Kulturhuset Kristallen visar däremot ett minusresultat, främst kopplat till bioverksamhetens bemanning.

Tidsplan och nästa steg

Förvaltningen ska fortsätta med tät ekonomisk uppföljning, prognosarbete och anpassningar i verksamheten för att, enligt rapporten, "begränsa underskottet och skapa långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar". Någon uppgift om eventuellt framtida beslut om kompensation i bokslutet finns inte i underlaget.