Omsorgsnämnden godkänner tertialrapport och kräver hårdare sparkrav

Omsorgsnämnden i Nybro kommun har beslutat att godkänna Tertialrapport 2 för 2026 och samtidigt skärpa uppdraget till omsorgsförvaltningen att begränsa kostnadsutvecklingen. Nämnden räknar i dagsläget med ett årsunderskott på drygt 38 miljoner kronor.

Beslut

Omsorgsnämnden beslutade att godkänna Tertialrapport 2 för 2026. Samtidigt fastslog nämnden att omsorgsförvaltningen ska "fortsatt vidta åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen och minska det prognostiserade underskottet för 2026" genom återhållsamhet samt kostnadsreducerande insatser.

Beslutet innebär att förvaltningen ska fortsätta genomföra redan beslutade åtgärder och vara återhållsam med inköp och övriga utgifter.

Läs också Nybro förbereder omorganisation av individ- och familjeomsorg för mer bakgrund om kommunens pågående förändringar och ekonomiska läge.

Bakgrund

I tertialrapporten redovisas läget efter augusti 2026. Omsorgsförvaltningens årsprognos uppgår enligt rapporten till 409,2 miljoner kronor i kostnader. Enligt protokollet "motsvarar [detta] en negativ budgetavvikelse om -38 110 tkr". Det innebär att nämnden, om inget förändras, räknar med att gå drygt 38 miljoner kronor över tilldelad budget för året.

I rapporten konstateras också att höga personalkostnader, bland annat kopplade till sjukfrånvaro och övertid, bidrar till ett försämrat läge jämfört med årets första tertial.

Kostnader och finansiering

Omsorgsförvaltningens totala kostnader för 2026 beräknas till 409,2 miljoner kronor. Budgetavvikelsen anges till -38 110 tusen kronor jämfört med beslutad budget.

För att möta det ekonomiska läget har förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan för 2026 med effektiviseringar, verksamhetsanpassningar och justeringar av den tekniska budgetramen motsvarande totalt 50,6 miljoner kronor.

Planerade åtgärder

Den största delen av åtgärdsplanen är kopplad till bemanningsekonomi, AI-stöd för schemaplanering och olika former av välfärdsteknik. Den beräknade effekten av dessa åtgärder uppgår till drygt 30,7 miljoner kronor.

Utöver detta pekas flera konkreta områden ut i åtgärdsarbetet:

• Översyn av biståndsbedömningen
• Förändrad nattorganisation inom hemtjänsten
• Minskad poolverksamhet inom rekrytering och bemanning
• Översyn av administrativa funktioner

Flera av förändringarna har redan påbörjats men har ännu inte fått fullt genomslag i ekonomin.

Konsekvenser

Enligt underlaget markerar nämndens beslut att det ekonomiska läget är ansträngt och att förvaltningen måste fortsätta arbeta aktivt med effektiviseringar. För invånarna i Nybro kan anpassningar i bemanning, organisation och arbetssätt märkas i olika delar av omsorgsverksamheten. Samtidigt framgår att lagstadgade krav på vård, omsorg och trygghet fortsatt ska upprätthållas.

Tidsplan och nästa steg

De beslutade sparåtgärderna och åtgärdsplanen avser verksamhetsåret 2026. I tertialrapporten framhålls att den successiva effekten av sparåtgärderna väntas få stor betydelse för hur det slutliga resultatet för 2026 utvecklas.

Källa: Omsorgsnämnden i Nybro kommun, 13 oktober 2026, § 51 Tertialrapport 2 2026.